全面预算管理与绩效管控执行落地班

课程大纲

模块一、预算执行前、后的具体工作

只预算不执行，预算是纸上谈兵

1、锁定月度目标，分解预算责任

2、创造环境，培养预算管理干部

3、预算执行跟进的有效方法

4、预算控制反馈与差异处理

案例:预算报告该说明什么？

演练：做预算差异分析及业绩报表

模块二、预算执行中的落地管控

不会绩效管控，预算执行就没用

1、要完成任务，更要结果

2、预算执行管控的核心详解

3、绩效管控的关键流程

4、绩效是持续沟通过程

模块三、预算达成绩效考核

只预算不考核，预算是空中楼阁

1、支撑预算考核的管理系统

2、预算绩效考核指标方案详解

3、绩效工资与激励政策落地

4、经营业绩考评会全面解析

演练：预算绩效考核指标提炼及下达

模块四、经营业绩考评会全程演练

1、导入月度总结与工作计划系统。通过管理干部的总结与工作计划的落实，达到优化日常经营管理工作，提升绩效；

2、通过培训管理干部组织开好“月度经营绩效考评会”来保证“2014年预算管理与管控系统”固化落地；

3、培训人力资源掌握和“2014年预算管理与管控系统”配套的绩效考核系统的操作，并能指导其它各部做好绩效考核工作；

4、培训财务做好预算差异分析与关键绩效点分析。培训财务管控人才，使财务建立以“预算财务分析系统”为平台的财务管控模式，实现从核算型转型到营运管控型。